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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005015
Monto de la Factura
₲ 24.255.000
Nro. de Orden de Pago
2000007273
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.125.872
IVA
₲ 1.155.000
Retención DNCP
₲ 89.628
Retención IVA
₲ 346.500
Retención Renta
₲ 693.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
337/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-150477
Monto Contrato
₲ 3.612.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.608.917.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.442.318.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327852
Nombre de la Licitación
LPN SBE 83-17 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips