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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004816
Monto de la Factura
₲ 87.318.000
Nro. de Orden de Pago
2000006897
Fecha de Orden de Pago
02-09-2019
Fecha Emisión Cheque
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.253.139
IVA
₲ 4.158.000
Retención DNCP
₲ 322.661
Retención IVA
₲ 1.247.400
Retención Renta
₲ 2.494.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
337/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-150477
Monto Contrato
₲ 3.612.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.713.853.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.543.768.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327852
Nombre de la Licitación
LPN SBE 83-17 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips