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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Nro. de Timbrado
12295607
Monto de la Factura
₲ 370.299.200
Nro. de Orden de Pago
14159
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.147.806
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.319.612
Retención IVA
₲ 10.099.069
Retención Renta
₲ 6.732.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
197/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146941
Monto Contrato
₲ 1.851.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.851.496.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.201.136.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310814
Nombre de la Licitación
LPN SBE 43-16 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips