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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000910
Monto de la Factura
₲ 1.481.196.800
Nro. de Orden de Pago
2000007030
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 848.988.342
IVA
₲ 134.654.255
Retención DNCP
₲ 5.224.585
Retención IVA
₲ 40.396.277
Retención Renta
₲ 40.396.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 546.191.320
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
197/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146941
Monto Contrato
₲ 1.851.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.851.496.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.201.136.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310814
Nombre de la Licitación
LPN SBE 43-16 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips