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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003344
Monto de la Factura
₲ 27.675.000
Nro. de Orden de Pago
2000003554
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.067.837
IVA
₲ 2.515.909
Retención DNCP
₲ 97.617
Retención IVA
₲ 754.773
Retención Renta
₲ 754.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
424
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135190
Monto Contrato
₲ 325.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.328.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311002
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-16 ADQUISICION DE INSUMOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips