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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003345
Monto de la Factura
₲ 64.575.000
Nro. de Orden de Pago
2000003801
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.824.953
IVA
₲ 5.870.455
Retención DNCP
₲ 227.774
Retención IVA
₲ 1.761.137
Retención Renta
₲ 1.761.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
424
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135190
Monto Contrato
₲ 325.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.328.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311002
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-16 ADQUISICION DE INSUMOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips