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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011070
Monto de la Factura
₲ 4.093.750
Nro. de Orden de Pago
2000030375
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.818.947
IVA
₲ 372.159
Retención DNCP
₲ 14.291
Retención IVA
₲ 111.648
Retención Renta
₲ 148.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
277/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147223
Monto Contrato
₲ 744.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.040.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.291.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309732
Nombre de la Licitación
LPN SBE 138-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips