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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008337
Monto de la Factura
₲ 58.878.162
Nro. de Orden de Pago
2000007906
Fecha de Orden de Pago
31-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.458.947
IVA
₲ 5.352.560
Retención DNCP
₲ 207.679
Retención IVA
₲ 1.605.768
Retención Renta
₲ 1.605.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
300/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-151150
Monto Contrato
₲ 3.058.472.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.954.687.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.791.825.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326912
Nombre de la Licitación
LPN SBE 48-17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips