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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009354
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. de Orden de Pago
2000007684
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.224.505
IVA
₲ 118.182
Retención DNCP
₲ 4.585
Retención IVA
₲ 35.455
Retención Renta
₲ 35.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
158/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-145339
Monto Contrato
₲ 2.679.999.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 961.513.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 905.467.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302245
Nombre de la Licitación
LPN SBE 20-16 ADQUISICIÓN DE PROTESIS Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips