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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017601
Monto de la Factura
₲ 3.378.375
Nro. de Orden de Pago
2000005851
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.221.103
IVA
₲ 160.875
Retención DNCP
₲ 12.484
Retención IVA
₲ 48.263
Retención Renta
₲ 96.525
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
121/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-140107
Monto Contrato
₲ 36.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.855.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.139.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips