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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0008770
Monto de la Factura
₲ 30.561.620
Nro. de Orden de Pago
2000002045
Fecha de Orden de Pago
05-09-2018
Fecha Emisión Cheque
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.063.544
IVA
₲ 2.778.329
Retención DNCP
₲ 108.911
Retención IVA
₲ 833.499
Retención Renta
₲ 555.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
4442/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135204
Monto Contrato
₲ 479.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.700.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.748.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310962
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-16 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE RED Y FUERZAS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips