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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017028
Monto de la Factura
₲ 146.258.400
Nro. de Orden de Pago
2000005411
Fecha de Orden de Pago
29-05-2019
Fecha Emisión Cheque
29-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.764.777
IVA
₲ 13.296.218
Retención DNCP
₲ 515.893
Retención IVA
₲ 3.988.865
Retención Renta
₲ 3.988.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
494/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-136622
Monto Contrato
₲ 3.591.792.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.648.810.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.450.389.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310825
Nombre de la Licitación
LPN SBE 60-16 ADQUISICIÒN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL DPTO DE LABORATORIO DE ANÀLISIS CLÌNICOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips