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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013555
Monto de la Factura
₲ 15.927.000
Nro. de Orden de Pago
2000000624
Fecha de Orden de Pago
23-05-2018
Fecha Emisión Cheque
23-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.146.287
IVA
₲ 1.447.909
Retención DNCP
₲ 56.758
Retención IVA
₲ 434.373
Retención Renta
₲ 289.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
494/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-136622
Monto Contrato
₲ 3.591.792.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.648.810.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.450.389.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310825
Nombre de la Licitación
LPN SBE 60-16 ADQUISICIÒN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL DPTO DE LABORATORIO DE ANÀLISIS CLÌNICOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips