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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008189
Nro. de Timbrado
11833732
Monto de la Factura
₲ 670.042.650
Nro. de Orden de Pago
46524654
Fecha de Orden de Pago
17-04-2017
Fecha Emisión Cheque
17-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 635.856.562
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.387.789
Retención IVA
₲ 18.273.890
Retención Renta
₲ 12.182.594
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.341.815
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
422
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135194
Monto Contrato
₲ 2.683.455.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.683.455.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.540.940.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311002
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-16 ADQUISICION DE INSUMOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips