- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009128
Nro. de Timbrado
12094933
Monto de la Factura
₲ 223.518.700
Nro. de Orden de Pago
1254312542
Fecha de Orden de Pago
15-11-2017
Fecha Emisión Cheque
15-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.562.219
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 796.540
Retención IVA
₲ 6.095.965
Retención Renta
₲ 4.063.976
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
422
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135194
Monto Contrato
₲ 2.683.455.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.683.455.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.540.940.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311002
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-16 ADQUISICION DE INSUMOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips