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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008845
Monto de la Factura
₲ 7.125.000
Nro. de Orden de Pago
2000014849
Fecha de Orden de Pago
01-02-2022
Fecha Emisión Cheque
01-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.711.232
IVA
₲ 647.727
Retención DNCP
₲ 25.132
Retención IVA
₲ 194.318
Retención Renta
₲ 194.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
304-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147419
Monto Contrato
₲ 534.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.325.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.562.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327687
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-17 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESIERTOS EN LAS LPN Nº 81/15, 82/15 Y 83/15 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips