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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004184
Nro. de Timbrado
122256500
Monto de la Factura
₲ 176.001.253
Nro. de Orden de Pago
13535
Fecha de Orden de Pago
07-12-2017
Fecha Emisión Cheque
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.373.992
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 627.204
Retención IVA
₲ 4.800.034
Retención Renta
₲ 3.200.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
452/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135555
Monto Contrato
₲ 1.017.300.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 964.825.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 915.092.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310257
Nombre de la Licitación
LPN SBE 99-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS MARCA FRESENIUS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips