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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004035
Nro. de Timbrado
12256500
Monto de la Factura
₲ 146.496.826
Nro. de Orden de Pago
9434
Fecha de Orden de Pago
29-08-2017
Fecha Emisión Cheque
29-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.315.817
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 522.062
Retención IVA
₲ 3.995.368
Retención Renta
₲ 2.663.579
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
452/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135555
Monto Contrato
₲ 1.017.300.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 964.825.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 915.092.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310257
Nombre de la Licitación
LPN SBE 99-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS MARCA FRESENIUS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips