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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Nro. de Timbrado
11865680
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
7707
Fecha de Orden de Pago
29-06-2017
Fecha Emisión Cheque
29-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.078.546
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 285.091
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 1.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.R.L.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
389/16 y 86/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-137047
Monto Contrato
₲ 2.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.747.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301088
Nombre de la Licitación
LPN 70-15 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips