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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Nro. de Timbrado
11865680
Monto de la Factura
₲ 264.000.000
Nro. de Orden de Pago
5690
Fecha de Orden de Pago
12-05-2017
Fecha Emisión Cheque
12-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.059.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 940.800
Retención IVA
₲ 7.200.000
Retención Renta
₲ 4.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.R.L.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
389/16 y 86/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-137047
Monto Contrato
₲ 2.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.747.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301088
Nombre de la Licitación
LPN 70-15 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips