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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000276
Monto de la Factura
₲ 305.526.469
Nro. de Orden de Pago
2000005852
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.783.714
IVA
₲ 27.775.134
Retención DNCP
₲ 1.077.675
Retención IVA
₲ 8.332.540
Retención Renta
₲ 8.332.540
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
211/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-144129
Monto Contrato
₲ 7.638.161.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.638.161.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.249.920.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321417
Nombre de la Licitación
LPN SBE 04-17 ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT EA Y MPSA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips