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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002025
Nro. de Timbrado
12348530
Monto de la Factura
₲ 104.864.232
Nro. de Orden de Pago
13154
Fecha de Orden de Pago
27-11-2017
Fecha Emisión Cheque
27-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.723.978
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 373.698
Retención IVA
₲ 2.859.934
Retención Renta
₲ 1.906.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
019/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-137242
Monto Contrato
₲ 1.382.258.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.348.807.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.279.408.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310231
Nombre de la Licitación
LPN SBE 104-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA PENLON PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips