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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023124
Monto de la Factura
₲ 113.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000008871
Fecha de Orden de Pago
10-02-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.437.782
IVA
₲ 10.272.727
Retención DNCP
₲ 398.582
Retención IVA
₲ 3.081.818
Retención Renta
₲ 3.081.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
019/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-137242
Monto Contrato
₲ 1.382.258.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.348.807.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.279.408.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310231
Nombre de la Licitación
LPN SBE 104-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA PENLON PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips