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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027833
Nro. de Timbrado
12354067
Monto de la Factura
₲ 11.780.300
Nro. de Orden de Pago
11937
Fecha de Orden de Pago
03-11-2017
Fecha Emisión Cheque
03-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.202.851
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 41.981
Retención IVA
₲ 321.281
Retención Renta
₲ 214.187
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO INTEGRAL DE ORTOPEDIA SRL
RUC
80021212-6
Número de Contrato
04/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-136981
Monto Contrato
₲ 413.251.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.729.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.750.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310866
Nombre de la Licitación
LPN SBE 66-16 ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS PARA VARIOS PACIENTES DEL CMFYR DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips