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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003104
Monto de la Factura
₲ 90.870.000
Nro. de Orden de Pago
1500000262
Fecha de Orden de Pago
17-10-2019
Fecha Emisión Cheque
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.398.931
IVA
₲ 8.260.909
Retención DNCP
₲ 320.523
Retención IVA
₲ 2.478.273
Retención Renta
₲ 2.478.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.194.000
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
034/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135585
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.580.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.203.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315474
Nombre de la Licitación
LPN SBE 80-16 CONT DE SERV DE MANT PREV Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA MÁQUINAS DE ANESTESIA DE LA MARCA GE MODELO AVANCE PERTENECIENTES AL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips