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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000880
Monto de la Factura
₲ 36.666.660
Nro. de Orden de Pago
2000007541
Fecha de Orden de Pago
11-10-2019
Fecha Emisión Cheque
11-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.577.328
IVA
₲ 3.333.333
Retención DNCP
₲ 129.333
Retención IVA
₲ 1.000.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.959.999
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
180/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-144565
Monto Contrato
₲ 153.999.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.999.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.177.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310512
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-16 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL I.P.S - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips