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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000591
Monto de la Factura
₲ 62.333.322
Nro. de Orden de Pago
2000004337
Fecha de Orden de Pago
13-03-2019
Fecha Emisión Cheque
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.475.122
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 219.867
Retención IVA
₲ 1.700.000
Retención Renta
₲ 1.700.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 238.333
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
180/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-144565
Monto Contrato
₲ 153.999.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.999.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.177.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310512
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-16 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL I.P.S - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips