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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000342
Nro. de Timbrado
11779490
Monto de la Factura
₲ 85.732.250
Nro. de Orden de Pago
4563
Fecha de Orden de Pago
10-04-2017
Fecha Emisión Cheque
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.529.811
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 305.519
Retención IVA
₲ 2.338.152
Retención Renta
₲ 1.558.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
490
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135240
Monto Contrato
₲ 1.930.694.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.930.679.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.836.040.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310501
Nombre de la Licitación
LPN SBE 83-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE BOMBAS DE VACIO Y COMPRESORES PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips