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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000872
Monto de la Factura
₲ 20.571.426
Nro. de Orden de Pago
2000007633
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.937.826
IVA
₲ 1.870.130
Retención DNCP
₲ 72.561
Retención IVA
₲ 561.039
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
170/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-144539
Monto Contrato
₲ 742.198.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.455.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.063.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310512
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-16 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL I.P.S - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips