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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006337
Nro. de Timbrado
11609783
Monto de la Factura
₲ 249.748.987
Nro. de Orden de Pago
6093
Fecha de Orden de Pago
25-05-2017
Fecha Emisión Cheque
25-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.506.745
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 890.015
Retención IVA
₲ 6.811.336
Retención Renta
₲ 4.540.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SA (FISA)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
487/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-137819
Monto Contrato
₲ 333.607.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.607.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.255.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310513
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-16 ADQUISISCION DE HERRAMIENTAS, EQUIPAMIENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA EL DPTO DE MANTENIMIENTO H.C. DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips