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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001121
Monto de la Factura
₲ 9.655.360
Nro. de Orden de Pago
1500000952
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.094.647
IVA
₲ 877.760
Retención DNCP
₲ 34.057
Retención IVA
₲ 263.328
Retención Renta
₲ 263.328
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
283/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147082
Monto Contrato
₲ 2.281.095.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.995.371.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.885.084.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips