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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 88.485.385
Nro. de Orden de Pago
2000005244
Fecha de Orden de Pago
22-05-2019
Fecha Emisión Cheque
22-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.346.797
IVA
₲ 8.044.126
Retención DNCP
₲ 312.112
Retención IVA
₲ 2.413.238
Retención Renta
₲ 2.413.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
265-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-150026
Monto Contrato
₲ 349.639.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.305.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.687.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310215
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-16 ADQUSICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips