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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000852
Monto de la Factura
₲ 58.499.100
Nro. de Orden de Pago
2000009692
Fecha de Orden de Pago
22-05-2020
Fecha Emisión Cheque
22-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.101.898
IVA
₲ 5.318.100
Retención DNCP
₲ 206.342
Retención IVA
₲ 1.595.430
Retención Renta
₲ 1.595.430
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
146/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-141072
Monto Contrato
₲ 1.933.448.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.816.256.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.714.357.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309818
Nombre de la Licitación
LPN 81-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips