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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007760
Monto de la Factura
₲ 77.280.000
Nro. de Orden de Pago
1500000647
Fecha de Orden de Pago
07-06-2022
Fecha Emisión Cheque
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.262.044
IVA
₲ 7.025.455
Retención DNCP
₲ 272.588
Retención IVA
₲ 2.107.637
Retención Renta
₲ 2.107.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.530.095
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
015/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-136379
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.445.908.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.187.373.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310211
Nombre de la Licitación
LPN SBE 94-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips