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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002915
Monto de la Factura
₲ 11.683.000
Nro. de Orden de Pago
2000000095
Fecha de Orden de Pago
25-04-2018
Fecha Emisión Cheque
25-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.428.948
IVA
₲ 1.062.091
Retención DNCP
₲ 41.634
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 212.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
015/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-136379
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.445.908.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.187.373.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310211
Nombre de la Licitación
LPN SBE 94-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips