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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009564
Monto de la Factura
₲ 382.500
Nro. de Orden de Pago
2000027877
Fecha de Orden de Pago
15-04-2025
Fecha Emisión Cheque
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.924
IVA
₲ 34.773
Retención DNCP
₲ 1.335
Retención IVA
₲ 10.432
Retención Renta
₲ 13.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 45.900
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
307-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147416
Monto Contrato
₲ 849.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 631.410.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.476.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327687
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-17 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESIERTOS EN LAS LPN Nº 81/15, 82/15 Y 83/15 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips