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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083426
Monto de la Factura
₲ 99.216.000
Nro. de Orden de Pago
1500000912
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.454.256
IVA
₲ 9.019.636
Retención DNCP
₲ 349.962
Retención IVA
₲ 2.705.891
Retención Renta
₲ 2.705.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
307-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147416
Monto Contrato
₲ 849.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 631.410.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.476.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327687
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-17 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESIERTOS EN LAS LPN Nº 81/15, 82/15 Y 83/15 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips