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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005251
Monto de la Factura
₲ 174.640.500
Nro. de Orden de Pago
1500000234
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.498.649
IVA
₲ 15.876.409
Retención DNCP
₲ 616.005
Retención IVA
₲ 4.762.923
Retención Renta
₲ 4.762.923
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
154/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146956
Monto Contrato
₲ 2.659.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.677.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.527.364.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317842
Nombre de la Licitación
LPN SBE 149-16 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, CATETERES, JERINGAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips