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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001020
Monto de la Factura
₲ 94.486.800
Nro. de Orden de Pago
2000007611
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.999.693
IVA
₲ 8.589.709
Retención DNCP
₲ 333.281
Retención IVA
₲ 2.576.913
Retención Renta
₲ 2.576.913
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
320-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-150708
Monto Contrato
₲ 805.820.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.820.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 761.276.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332870
Nombre de la Licitación
LPN SBE 67-17 ADQUISICION DE RECIPIENTES, VASOS TERMICOS, TAPAS Y LAMINAS PVC
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips