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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000785
Monto de la Factura
₲ 187.621.800
Nro. de Orden de Pago
2000003894
Fecha de Orden de Pago
29-01-2019
Fecha Emisión Cheque
29-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.726.091
IVA
₲ 17.056.527
Retención DNCP
₲ 661.793
Retención IVA
₲ 5.116.958
Retención Renta
₲ 5.116.958
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
320-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-150708
Monto Contrato
₲ 805.820.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.820.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 761.276.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332870
Nombre de la Licitación
LPN SBE 67-17 ADQUISICION DE RECIPIENTES, VASOS TERMICOS, TAPAS Y LAMINAS PVC
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips