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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001691
Monto de la Factura
₲ 2.293.000
Nro. de Orden de Pago
2000007728
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.159.839
IVA
₲ 208.455
Retención DNCP
₲ 8.088
Retención IVA
₲ 62.537
Retención Renta
₲ 62.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
268/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146145
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.549.517.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.467.063.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327072
Nombre de la Licitación
LPN SBE 47-17 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. CON PROVISION DE REPUESTOS AREA INTERIOR DE I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips