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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004259
Nro. de Timbrado
11775263
Monto de la Factura
₲ 198.050.000
Nro. de Orden de Pago
3119
Fecha de Orden de Pago
09-03-2017
Fecha Emisión Cheque
09-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.747.799
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 705.778
Retención IVA
₲ 5.401.364
Retención Renta
₲ 3.600.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 594.150
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2886152-3
Número de Contrato
345/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135269
Monto Contrato
₲ 198.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.747.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310428
Nombre de la Licitación
LPN 27-16 ADQUISICION DE GRUPOS GENERADORES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips