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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000989
Monto de la Factura
₲ 750.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000008995
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 628.839.948
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.646.865
Retención IVA
₲ 20.465.455
Retención Renta
₲ 20.465.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 96.136.500
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
217/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-144087
Monto Contrato
₲ 938.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 956.154.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 807.244.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310810
Nombre de la Licitación
LPN SBE 40-16 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips