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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006690
Monto de la Factura
₲ 21.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000005195
Fecha de Orden de Pago
23-05-2019
Fecha Emisión Cheque
23-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.534.015
IVA
₲ 1.981.818
Retención DNCP
₲ 76.895
Retención IVA
₲ 594.545
Retención Renta
₲ 594.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
288/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146791
Monto Contrato
₲ 163.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.835.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips