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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000629
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000003398
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.216.720
IVA
₲ 600.000
Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
308/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147270
Monto Contrato
₲ 735.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.972.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.330.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327687
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-17 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESIERTOS EN LAS LPN Nº 81/15, 82/15 Y 83/15 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips