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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001792
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000022239
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.090.240
IVA
₲ 1.200.000
Retención DNCP
₲ 46.560
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 360.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 343.200
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
308/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147270
Monto Contrato
₲ 735.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.972.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.330.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327687
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-17 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESIERTOS EN LAS LPN Nº 81/15, 82/15 Y 83/15 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips