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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001481
Monto de la Factura
₲ 42.645.000
Nro. de Orden de Pago
2000000345
Fecha de Orden de Pago
07-05-2018
Fecha Emisión Cheque
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.554.620
IVA
₲ 3.876.818
Retención DNCP
₲ 151.971
Retención IVA
₲ 1.163.045
Retención Renta
₲ 775.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
443/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135207
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.811.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.879.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310962
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-16 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE RED Y FUERZAS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips