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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001011
Nro. de Timbrado
12065568
Monto de la Factura
₲ 8.118.000
Nro. de Orden de Pago
91689167
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.720.070
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.930
Retención IVA
₲ 221.400
Retención Renta
₲ 147.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
443/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135207
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.811.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.879.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310962
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-16 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE RED Y FUERZAS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips