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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0015902
Monto de la Factura
₲ 116.873.500
Nro. de Orden de Pago
2000001347
Fecha de Orden de Pago
13-07-2018
Fecha Emisión Cheque
13-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.144.573
IVA
₲ 10.624.864
Retención DNCP
₲ 416.495
Retención IVA
₲ 3.187.459
Retención Renta
₲ 2.124.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
316/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146806
Monto Contrato
₲ 934.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 818.114.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 773.213.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327224
Nombre de la Licitación
LPN SBE 74-17 ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPELES PARA USO DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips