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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Nro. de Timbrado
11335608
Monto de la Factura
₲ 269.594.591
Nro. de Orden de Pago
48666
Fecha de Orden de Pago
14-04-2016
Fecha Emisión Cheque
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.379.554
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 960.737
Retención IVA
₲ 7.352.580
Retención Renta
₲ 4.901.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M & O SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80025801-0
Número de Contrato
73-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-16-118543
Monto Contrato
₲ 318.405.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.405.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.797.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298602
Nombre de la Licitación
Construcción de Reservorio Metálico Apoyado de 1500 m3 en Centro de Distribución de Villarrica
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap